Haushaltsplan 2012
Am 06. Dezember 2011 hat der Kreistag des Kreises Ostholstein den Haushalt 2012 beschlossen. Die Haushaltsgenehmigung hat der Innenminister am 26.03.2012 erteilt. Im Hinblick auf die dabei ausgesprochene Kürzung des Kreditvolumens um 281.200 Euro auf damit 4.6 Mio. Euro muss zunächst entschieden werden, welche der ohnehin notwendigen investive/n Maßnahme/n zurückgestellt werden kann/können. Abschließend hat hierüber der Kreistag zu entscheiden.
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Stand: Beschluss des Kreistages vom 06.12.2011 |
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I |
AG 1 |
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1 |
Haushaltssatzung |
5 |
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2 |
Haushaltsregeln |
9 |
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3.1 |
Vorbericht |
17 |
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3.2 |
Tabellen und Übersichten |
27 |
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4.1 |
Ergebnisplan - Erträge und Aufwendungen |
48 |
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Erläuterung zu den / Übersicht der zugeordneten Positionen |
49 |
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4.2 |
Finanzplan - Ein- und Auszahlungen |
50 |
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Erläuterung zu den / Übersicht der zugeordneten Positionen |
52 |
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5 |
Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen |
55 |
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6 |
Budgets |
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6.1 |
- Übersicht nach § 20 GemHVO-Doppik |
59 |
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6.2 |
- Haushaltsquerschnitt nach Teilbudgets (Organisationsstruktur) |
73 |
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7 |
Übersicht der Investitionen |
77 |
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8 |
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen |
89 |
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II |
Teilpläne |
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Verwaltungsgliederungsplan der Kreisverwaltung |
5 |
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7 |
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- Fachdienst 1.10 - Personal und Organisation |
13 |
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- Fachdienst 1.20 - Finanzen |
23 |
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41 |
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- Fachdienst 3.15 - Kommunalaufsicht |
53 |
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- Fachdienst 3.21 – Sicherheit und Ordnung |
61 |
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- Fachdienst 3.22 – Straßenverkehr |
109 |
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- Fachdienst 3.54 - Gesundheit |
125 |
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- Fachdienst 3.57 – Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit |
153 |
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169 |
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- Fachdienst 5.01 – Soziale Hilfen |
177 |
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- Fachdienst 5.10 – Materielle und rechtliche Jugendhilfe |
229 |
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- Fachdienst 5.11 – Soziale Dienste |
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- Aufgabengebiet 0.41.2 (vormals FD 5.40) – Schule, Bildung, Sport |
259 |
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293 |
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- Fachdienst 6.20 – Boden- und Gewässerschutz |
299 |
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- Fachdienst 6.21 - Naturschutz |
309 |
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- Fachdienst 6.61 – Regionale Planung |
317 |
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- Fachdienst 6.63 - Bauordnung |
333 |
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- Fachdienst 6.65 – Grundstücks- und Gebäudeservice |
357 |
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Sonstige Bereiche |
379 |
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381 |
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- Sonderbudget Landrat |
385 |
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- 0.01 Kreisorgane, Kreispräsident, Gremien |
389 |
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- Innere Verwaltungsdienste ( Fachbereichsleitungen) und „passiver Aufwand“ |
397 |
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- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte |
403 |
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- 0.12 Personalrat |
411 |
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- 0.13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
415 |
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- 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung |
423 |
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- 0.41 Kultur |
427 |
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Die Finanzen des Aufgabenbereiches Bildung und Sport sind weiterhin im |
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III |
Anlagen zum Haushalt |
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1. |
Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek (ELB) für das Haushaltsjahr 2012 |
1 |
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2. |
Haushaltsplan der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein für das Haushaltsjahr 2012 |
25 |
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3. 4. |
Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH (EGOH) für das Wirtschaftsjahr 2012 |
93 134 |
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5. |
Stellenplan |
139 |
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