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Dienstag, 28 März 2017
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Haushaltsplan 2013

Am 04. Dezember 2012 hat der Kreistag den Haushalt 2013 beschlossen.
Die

Haushaltsgenehmigung (PDF, 202 KB)

 hat der Innenminister am 01. Februar 2013 erteilt. 

 

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsbuch 2013 (PDF, 79 KB)

 

 

Seite

I

Allgemeines und Grundlagen (PDF, 3,3 MB)

 

AG

 

 

 

 

1

Haushaltssatzung

 

5

2

Haushaltsregeln

 

9

3.1

Vorbericht

 

17

3.2

Tabellen und Übersichten

 

27

4.1

Ergebnisplan  - Erträge und Aufwendungen

 

44

 

Erläuterung / Übersicht der zugeordneten Positionen

 

45

4.2

Finanzplan  - Ein- und Auszahlungen

 

46

 

Erläuterung / Übersicht der zugeordneten Positionen

 

48

5

Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen
(statistische Struktur)

 

51

6

Budgets

 

 

6.1

- Übersicht nach § 20 GemHVO-Doppik

 

57

6.2

- Haushaltsquerschnitt nach Teilbudgets (Organisationsstruktur)

 

73

7

Übersicht der Investitionen

 

77

8

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

 

91

9

Abschluss Vorjahr
- Bilanz 2009
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

 

95
96
98

II

Teilpläne
 
zusammengestellt nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung

 

T

 

 

 

 

 

 

 

Verwaltungsgliederungsplan der Kreisverwaltung

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Budget Landrat (0) - Stabsstellen und Service - (PDF, 2,9 MB)

 

7

 

 

Stabsstellen

 

11

 

 

- 0.01 Kreisorgane, Kreispräsident, Gremien

 

15

 

 

- Innere Verwaltungsdienste und „passiver Aufwand“

 

21

 

 

- 0.11 Gleichstellungsbeauftragte

 

27

 

 

- 0.12 Personalrat

 

33

 

 

- 0.13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

 

37

 

 

- 0.14 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

 

43

 

 

- 0.41 Kultur

 

47

 

 

Die Finanzen des Aufgabenbereiches Bildung und Sport sind weiterhin im
„Fachbereichsbudget 5c – Schule, Bildung und Sport“ abgebildet. 

 

 

 

 

Servicebereich Personal, Finanzen, Organisation, BgA

 

51

 

- Fachdienst 0.10 - Personal und Organisation

 

55

 

- Fachdienst 0.20 - Finanzen

 

61

 

 

 

 

 

- Fachbereich 3 Sicherheit und Gesundheit (PDF, 4,2 MB)

 

79

 

- Fachdienst 3.15 - Kommunalaufsicht

 

87

 

- Fachdienst 3.21 – Sicherheit und Ordnung

 

93

 

- Fachdienst 3.22 – Straßenverkehr

 

129

 

- Fachdienst 3.54 - Gesundheit

 

145

 

- Fachdienst 3.57 – Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit

 

167

 

 

 

 

 

- Fachbereich 5 Soziales und Jugend (PDF, 4,3 MB)

 

183

 

- Fachdienst 5.01 – Soziale Hilfen

 

191

 

- Fachdienst 5.10 – Materielle und rechtliche Jugendhilfe

 

237

 

- Fachdienst 5.11 – Soziale Dienste

 

- Aufgabengebiet 0.41.2 (vormals FD 5.40) – Schule, Bildung, Sport

 

265

 

 

 

 

 

- Fachbereich 6 Planung, Bau und Umwelt (PDF, 3,1 MB)

 

291

 

- Fachdienst 6.20 – Boden- und Gewässerschutz

 

297

 

- Fachdienst 6.21 - Naturschutz

 

305

 

- Fachdienst 6.61 – Regionale Planung

 

313

 

- Fachdienst 6.63 - Bauordnung

 

329

 

- Fachdienst 6.65 – Grundstücks- und Gebäudeservice

 

351

 

 

 

 

 

- Zentrale Finanzleistungen - Produktbereich 6 (PDF, 124 KB)

 

373

 

 

 

 

III

Anlagen

 

A

 

Stiftungen (PDF, 3,2 MB)

 
Haushaltsplan der Stiftung Eutiner Landesbibliothek (ELB) für das Haushaltsjahr 2013 

 


3

 

Haushaltsplan der Stiftung zur Förderung der Kultur und der Erwachsenenbildung in Ostholstein für das Haushaltsjahr 2013 

 

27

 

Entwicklungsgesellschaft (PDF, 1,9 MB)


Wirtschaftsplan der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH  (EGOH) für das Wirtschaftsjahr 2013 
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2011 der EGOH            

 


79
 

135

 

Stellenplan (PDF, 1,1 MB)

 

139